Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Zomernota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Overhead | -12.225 | 405 | -11.820 | -81 | -7 | -88 | -12.306 | 399 | -11.907 |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 | -23 | 0 | -23 |
Totaal programma's | -12.225 | 405 | -11.820 | 0 | 0 | 0 | -12.329 | 399 | -11.930 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -12.225 | 405 | -11.820 | -104 | -7 | -111 | -12.329 | 399 | -11.930 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
-41 | 401 | 360 | 0 | 0 | 0 | -41 | 401 | 360 | |
Totaal reservemutaties | -41 | 401 | 360 | 0 | 0 | 0 | -41 | 401 | 360 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -12.265 | 806 | -11.460 | -104 | -7 | -111 | -12.369 | 799 | -11.570 |
Mutaties programma
12 Overhead | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Verhoging bijdrage aan SSC Ons | -29.000 | S | De primitieve begroting van SSC Ons voor 2026 is vastgesteld op € 40.106.000. Voor 2026 is de indexatie in de begroting 2026 met 0,7% bijgesteld, wat neerkomt op een aanpassing van onze bijdrage aan Ons met € 29.000. |
Verlagen huur ruimte gemeentehuis ivm vertrek huurder | -6.500 | S | Per 1 januari huurt Cycloon geen ruimte meer in het gemeentehuis. We verlagen daarom de huuropbrengsten. |
Extra schoonmaakkosten als gevolg van 2 x per jaar deskcleaning | -7.500 | S | Als extra bovenop het standaard schoonmaakcontract worden 2 x per jaar alle werkplekken in het gemeentehuis gereinigd. De kosten hiervan bedragen € 7.500 per jaar en zijn nu nog niet in de begroting geraamd. |
Extra inhuurkosten als gevolg opnemen verlofuren buitendienst | -50.000 | I | In het begin van het jaar is ons land en ook de gemeente Zwartewaterland geteisterd door een periode van intense sneeuwval. Door de strooiploegen van de buitendienst is daardoor veel extra inzet geweest die uitgaat boven hetgeen daarvoor in de begroting gemiddeld als dekking voor deze kosten aanwezig is. In totaal is 2.000 uur besteed aan strooien en gladheidsbestrijding door de buitendienst. Deze extra uren worden in de loop van het jaar weer als verlof opgenomen of als spaarverlof ingezet. Bij het opnemen van verlof komen echter de reguliere werkzaamheden van de buitendienst in het gedrang. Daarom wordt een deel van de extra uren tegen het uurtarief van € 50,35 geraamd op het budget van de buitendienst, zodat voor reguliere werkzaamheden stratenmakers en/of ander personeel ingehuurd kan worden. |
Kosten voormalig personeel | -30.000 | I | Bij uitstroom van personeel kunnen incidentele kosten ontstaan, waaronder afspraken in een vaststellingsovereenkomst (VSO), de wettelijke transitievergoeding en kosten voor begeleiding na uitstroom, in het kader van het eigenrisicodragerschap van de gemeente, gericht op het beperken van eventuele WW lasten. Deze kosten zijn onvermijdelijk bij een zorgvuldig en rechtmatig personeelsbeleid. |