Programma | Begroting 2026 | Begrotingsmutaties Zomernota 2026 | Bijgestelde begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur | -1.584 | 0 | -1.584 | -238 | 0 | -238 | -1.822 | 0 | -1.822 |
Totaal programma's | -1.584 | 0 | -1.584 | 0 | 0 | 0 | -1.822 | 0 | -1.822 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -1.584 | 0 | -1.584 | -238 | 0 | -238 | -1.822 | 0 | -1.822 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal reservemutaties | |||||||||
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -1.584 | 0 | -1.584 | -238 | 0 | -238 | -1.822 | 0 | -1.822 |
Mutaties programma
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Stijging salariskosten college van B&W | -55.000 | S | In 2024 is er vanuit de CAO twee keer een weddeverhoging toegepast op de bezoldiging van bestuurders (in totaal 9,5%). Deze verhoging was per abuis nog niet structureel verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit doen we nu alsnog. |
Inhuurkosten griffie | -176.000 | I | Na het vertrek van de vorige griffier huren we een nieuwe griffier in voor de periode van 1 jaar. De raad heeft hiermee op 19 februari 2026 ingestemd. Daarnaast huren we tijdelijk een externe waarnemend griffier en een griffiemedewerker in vanwege de uitval van de huidige waarnemer en griffiemedewerker. Hierdoor blijft de ondersteuning aan de raad en de (nieuwe) raadsleden gewaarborgd. |
Toename kosten Notucast en Notubizz | -15.000 | S | De kosten voor het Notucast- en Notubizz-abonnement, evenals de hosting van de gemeenteraadsvergaderingen, nemen toe. Dit komt onder meer door hogere licentietarieven, uitbreiding van functionaliteiten, noodzakelijke beveiligings- en onderhoudsmaatregelen en een stijgende vraag naar digitale ondersteuning van het raadsproces. Hierdoor vallen de structurele lasten voor digitale besluitvorming en livestreaming hoger uit dan in voorgaande jaren. |
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering wethouders | -15.000 | S | Eind 2025 hebben we besloten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten voor de bestuurders. Het financiële risico bij langdurige arbeidsongeschiktheid bedraagt ruim € 4,65 miljoen, terwijl de jaarlijkse premie zo'n € 15.000 bedraagt. Elipslife neemt na één jaar de uitkering over tot maximaal € 100.000 per jaar. De premie staat in geen verhouding tot de mogelijke financiële lasten voor de gemeente. Daarom wordt voorgesteld deze verzekering af te sluiten. |